更新时间：2022-09-20 14:19
步骤1：门店后台→店务→批发管理→批发→新增门店批发单
步骤2：选择客户，会自动带出客户资料里的结算方式、业务员、送货地址，如果没有也可自行添加。当结算方式存在两种时，需要任选一种（选择的结算方式将影响后续的财务结算流程）
步骤3：添加批发商品，输入批发数量和价格，确认无误后提交
注：如果商品有多计量单位，比如一箱啤酒有6瓶，有箱和瓶两个单位，批发时可任选一个单位。在添加商品时，系统会展示批发单位和库存单位，两者联动变化，批发单位是箱时，批发10箱，库存单位数量是60瓶，在库存单位数量里录入65瓶时，批发单位数量变成10+5，代表10箱+5瓶
注：当批发商品过多时，可通过excel批量导入
步骤1：创建批发单，维护好客户信息后，在维护商品时支持导入商品，需要下载导入模板，按模板填写商品信息，填好模板后，上传模板
步骤2：需要下载导入模板，按模板填写商品信息，填好模板后，上传模板。确认批发单无误后提交单据。
导入模板如下
商品编码（支持录入商品编码或商品条码）、包装、批发数量为必填项，单位、商品名称选填，批发价和批发金额小计两者必须任填一项
批发包装填写规则
单规格商品（无多计量单位）：录入1*1
多计量商品，按大包装批发：录入1*N，比如一箱啤酒有6瓶，按箱批发，录入1*6
散称商品（无多计量单位）：录入kg，数量支持2位小数点
散称商品，按大包装批发：比如一箱桃子5kg，按箱批发，录入1*5
步骤：门店后台→店务→批发管理→批发→审核
审核后，批发单将进入待发货状态，此时单据内的商品库存会锁定
订单审核后，便进入发货流程
步骤：门店后台→店务→批发管理→批发→发货→输入实发数量，确认发货后锁定的库存将会解锁，该商品的库存将按实发数量进行扣减
发货后，线下与客户确认是否收到货物，确认收到且没有问题就可以点击收货了
步骤：门店后台→店务→批发管理→批发→收货
注：如果客户收货数量和门店发货数量不一致时，需要线下处理差异
如果客户收货后发现商品有问题等，需要退货，门店可创建批发退货单
步骤1：门店后台→店务→批发管理→批发退货→新增门店批发退货单
步骤2：录入供应商信息、退货原因，选择结算方式等（现结或账期结算，选择后将影响后续财务结算流程）。然后添加退货商品，录入退货价和退货数量，确认无误后保存并提交
也可以关联批发单，关联原单后可直接带出客户信息和商品，只需要输入退货原因和退货数量即可
注：如果要退货的商品很多，可通过excel方式批量导入
步骤1：维护好客户信息后，添加商品时支持导入商品
步骤2：下载导入模板，按要求填写模板，然后上传填好的模板进行导入。确认批发退货单无误后，可保存并提交
导入模板如下：
商品编码（支持录入编码或条码）、包装、退货数量必填，退货价和退货小计必须要任填一项
包装填写规则
单规格商品（无多计量单位）：录入1*1
多计量商品，按大包装批发：录入1*N，比如一箱啤酒有6瓶，按箱退货，录入1*6
散称商品（无多计量单位）：录入kg
散称商品，按大包装批发：比如一箱桃子5kg，按箱退货，录入5kg
收到退回来的商品后，门店可点击审核，审核之后单据变为已退货状态，商品库存会增加。当财务对单据进行收款后，单据会变成已完成状态
步骤：门店后台→店务→批发管理→批发退货→审核
